Faktúra č. DFB/17/0879
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0879
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.11.2017
- Celková hodnota: 325,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0693
- Dátum zverejnenia: 02.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0693 | Objednávame si u vás ponožky Thermo ks 185,00 x 1,68=310,80, Ponožky zdravotné ks 185 x 1,08= 199,80 €. Spolu celková čiastka 510,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TO-DAY Ondrej Kačmár | 37051873 | 510,60 € | 21.11.2013 | 23.11.2013 | Objednávka | |||||
| 0693 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 325,51 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 325,51 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0693 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 81,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 81,86 € | 15.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0693 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,87 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0693 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 420,29 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 420,29 € | 13.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |