Faktúra č. DFB/17/0871

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0871
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 24.11.2017
Celková hodnota: 63,88 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/01
Identifikácia objednávky: 0682
Dátum zverejnenia: 01.12.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/01	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CIMBAĽÁK s.r.o.	36473219	Stavebné práce, opravárenské práce	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0682	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,61 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,61 €	08.11.2013			16.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0682	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,88 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,88 €	23.11.2017			29.11.2017			Objednávka
0682	Objednávame si u vás opravu požiarnej ústredne ARITECH.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Montáž-revízia-servis EPS	33686351		497,00 €	10.11.2016			16.11.2016			Objednávka
0682	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,09 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,09 €	04.12.2015			15.12.2015			Objednávka
0682	Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov do sumy 950,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		950,00 €	19.11.2014			20.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka