Faktúra č. DFB/17/0870

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0870
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.11.2017
  • Celková hodnota: 42,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0681
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0681 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 14.11.2013 16.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0681 Objednávame si u vás vajička v sume 42,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 42,84 € 23.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0681 Objednávame si u vás reviziu EPS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Montáž-revízia-servis EPS 33686351 580,00 € 10.11.2016 16.11.2016 Objednávka
0681 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 1,98 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 1,98 € 04.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0681 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 557,9 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 557,90 € 10.11.2014 20.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť