Faktúra č. DFB/17/0868

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0868
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 349,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0679
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0679 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 219,70 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 219,70 € 31.10.2013 16.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0679 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 349,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 349,68 € 01.11.2017 29.11.2017 Objednávka
0679 Objednávame si u vás maľbu a náter schodišťa a priestorov v podkroví. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 1 304,72 € 11.11.2016 16.11.2016 Objednávka
0679 Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 36,72 € 02.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0679 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,66€ Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,66 € 13.11.2014 19.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť