Faktúra č. DFB/17/0864
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
- IČO: 17147522
- Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0864
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 231,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0676
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0676 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 240,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,00 € | 07.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0676 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 231,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 231,74 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0676 | Objednávame si u vás exteriérový nábytok podľa cenovej ponuky: stôl farmársky + lavice, stôl farmársky pre vozík invalidov, hojdačka stabilná, kvetináč, lavica s operadlom a lakťovou opierkou. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIGE Jozef Ligenza | 10662006 | 3 939,60 € | 11.11.2016 | 16.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0676 | Objednávame si u Vás tonery 2 ks a 1 ks USB kluč pre RHS-Stropkov v sume 35,9 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov | 46756434 | 35,90 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0676 | Objednávame si u vás vylievace formy podľa vlastného výberu do sumy 60,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Mária Nadanyiová Včelí med | 44040598 | 60,00 € | 18.11.2014 | 19.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |