Faktúra č. DFB/17/0839
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0839
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2017
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0642
- Dátum zverejnenia: 22.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0642 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 237,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 237,80 € | 24.10.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0642 | Objednávame si u vás revíziu výťahu v stravovacej prevádzke. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 30,00 € | 07.11.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0642 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 24.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0642 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 103,80 € | 20.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0642 | Objednávame si u vás antivirový program NOD ESET v počte 16 ks licencií. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 0,00 € | 04.11.2014 | 05.11.2014 | Objednávka |