Faktúra č. DFB/17/0823
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0823
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota: 784,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0648
- Dátum zverejnenia: 17.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0648 | Objednávame si u vás nasnované nite l bal. za 72,-€. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Radoslav Išky Habura 121 | 34807748 | 72,00 € | 04.11.2013 | 05.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0648 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 784,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 784,58 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0648 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,0 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,00 € | 27.10.2016 | 03.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0648 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 409,60 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0648 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 30,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 30,80 € | 31.10.2014 | 07.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |