Faktúra č. DFB/17/0785
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0785
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2017
- Celková hodnota: 443,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0613
- Dátum zverejnenia: 04.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0613 | Objednávame si u vás vajička v sume 34,56€ | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 34,56 € | 17.10.2013 | 19.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0613 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 443,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 443,18 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0613 | Objednávame si u vás odev podľa vlastného výberu v sume 126,0 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARTEX EU s.r.o. | 44971214 | 126,00 € | 11.10.2016 | 19.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0613 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 45,91 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0613 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 611,75 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 611,75 € | 06.10.2014 | 21.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |