Faktúra č. DFB/17/0785

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0785
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.10.2017
  • Celková hodnota: 443,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0613
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0613 Objednávame si u vás vajička v sume 34,56€ Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 17.10.2013 19.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0613 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 443,18 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 443,18 € 19.10.2017 27.10.2017 Objednávka
0613 Objednávame si u vás odev podľa vlastného výberu v sume 126,0 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 126,00 € 11.10.2016 19.10.2016 Objednávka
0613 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,91 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,91 € 05.11.2015 10.11.2015 Objednávka
0613 Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 611,75 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 611,75 € 06.10.2014 21.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť