Faktúra č. DFB/17/0784

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0784
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.10.2017
  • Celková hodnota: 337,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0612
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0612 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 185,30 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 185,30 € 03.10.2013 19.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0612 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 337,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 337,80 € 25.10.2017 27.10.2017 Objednávka
0612 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 373,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 373,14 € 07.10.2016 18.10.2016 Objednávka
0612 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,54 € 05.11.2015 10.11.2015 Objednávka
0612 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 743 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 743,00 € 10.10.2014 18.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť