Faktúra č. DFB/17/0774

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0774
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.10.2017
  • Celková hodnota: 86,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0605
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0605 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,12 € 10.10.2013 15.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0605 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,09 € 20.10.2017 24.10.2017 Objednávka
0605 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 241,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 241,42 € 01.10.2016 15.10.2016 Objednávka
0605 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stopkov v sume 55,34 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 55,34 € 28.10.2015 05.11.2015 Objednávka
0605 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,34 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,34 € 01.10.2014 16.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť