Faktúra č. DFB/17/0770
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Antéria Dzurjaninová
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavná 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0770
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2017
- Celková hodnota: 537,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0597
- Dátum zverejnenia: 28.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0597 | Objednávame si u vás tlačiareň HP 3525. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 89,00 € | 10.10.2013 | 11.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0597 | Objednávame si u vás záclony podľa vlastného výberu 153,6 m po 3,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Antéria Dzurjaninová | 36501531 | 537,60 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0597 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 68,33 € | 07.10.2016 | 11.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0597 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 773,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 773,96 € | 19.10.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0597 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 393,28 € | 25.09.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |