Faktúra č. DFB/17/0767

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0767
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.10.2017
  • Celková hodnota: 35,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/11
  • Identifikácia objednávky: 0600
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/11 Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 Iné 0,00 € 07.03.2017 07.03.2017 12.03.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0600 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 475,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 475,78 € 03.10.2013 12.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0600 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 35,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 35,86 € 16.10.2017 24.10.2017 Objednávka
0600 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 347,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 347,87 € 10.10.2016 12.10.2016 Objednávka
0600 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 552,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 552,36 € 21.10.2015 03.11.2015 Objednávka
0600 Objednávame si u vás špekáčky 5,7 kg, jemnú salámu 2,03 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 21,44 € 07.10.2014 15.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť