Faktúra č. DFB/17/0759

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0759
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.10.2017
Celková hodnota: 51,27 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/01
Identifikácia objednávky: 0592
Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/01	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CIMBAĽÁK s.r.o.	36473219	Stavebné práce, opravárenské práce	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0592	Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 51,49 EUR. pre RHS-Stropkov	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		51,49 €	07.10.2013			10.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0592	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,27 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,27 €	17.10.2017			19.10.2017			Objednávka
0592	Objednávame si u vás podlahovú gumu Force Gres 2 4m š - 6 bm, Lepidlo 12 kg 1 ks - 48,40 €, soklik 560 f lemovka 23 x 0,65 € v celkovej sume 374,15 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov	33108773		374,15 €	07.10.2016			08.10.2016			Objednávka
0592	Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	29.10.2015			31.10.2015			Objednávka
0592		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		71,05 €	01.10.2014			08.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka