Faktúra č. DFB/17/0753

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0753
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 16.10.2017
Celková hodnota: 37,01 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/01
Identifikácia objednávky: 0586
Dátum zverejnenia: 25.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/01	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CIMBAĽÁK s.r.o.	36473219	Stavebné práce, opravárenské práce	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0586	Objednávame si u vás potraviny v sume 233,66 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		233,66 €	03.10.2013			10.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0586	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,01 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,01 €	13.10.2017			17.10.2017			Objednávka
0586	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,07 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		62,07 €	30.09.2016			07.10.2016			Objednávka
0586	Objednávame si u vás 2x toner HP a servis ADSL modem v čiastke 37,92	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		37,92 €	14.10.2015			28.10.2015			Objednávka
0586	Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné pre DSS-Stropkov v sume 619,92 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		619,92 €	29.09.2014			07.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka