Faktúra č. DFB/17/0712
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0712
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0556
- Dátum zverejnenia: 19.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0556 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 605,57 € | 12.09.2013 | 24.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0556 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 516,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 516,00 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0556 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 68,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 68,98 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0556 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 246,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 246,74 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0556 | Objednávame si u vás vajíčka 180 ks v sume 17,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 17,28 € | 17.09.2014 | 24.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |