Faktúra č. DFB/17/0709

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0709
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 391,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0553
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0553 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 33,24 € 19.09.2013 21.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0553 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 391,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 391,46 € 20.09.2017 03.10.2017 Objednávka
0553 Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 22.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0553 Objednávame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 673,99 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 673,99 € 09.10.2015 14.10.2015 Objednávka
0553 Objednávame si u vás rekalibráciu teplomerov v počte 11 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARVELS s.r.o. 50207016 0,00 € 19.09.2014 20.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť