Faktúra č. DFB/17/0706
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: DUGY spol.s r.o.
- IČO: 36188930
- Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0706
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.09.2017
- Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0552
- Dátum zverejnenia: 19.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 111,66 € | 19.09.2013 | 21.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0552 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 28.09.2017 | 30.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0552 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 138,44 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 138,44 € | 16.09.2016 | 23.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0552 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 34,36 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 34,36 € | 09.10.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0552 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Prešova na deň 25.9.2014 s odchodom o 9,00 hod od zadnej brány DSS v sume 120 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 0,00 € | 19.09.2014 | 20.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |