Faktúra č. DFB/17/0705

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0705
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2017
  • Celková hodnota: 532,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0548
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0548 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 386,33 € 11.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0548 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 532,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 532,89 € 27.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0548 Objednávame si u vás autobatériu 55 amperovú do ŠKODY OCTÁVIA KOMBI 1 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PK AUTO spol.s r.o. 31733174 0,00 € 21.09.2016 22.09.2016 Objednávka
0548 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 55,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,12 € 08.10.2015 13.10.2015 Objednávka
0548 Objednávame si u vás vykop hrobu pre nebohého Jána Danielčaka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kamenárstvo Fiľarský 17213207 0,00 € 18.09.2014 19.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť