Faktúra č. DFB/17/0662
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava
- IČO: 46003479
- Adresa: Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0662
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 346,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0401
- Dátum zverejnenia: 19.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 64,28 € | 11.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0401 | Objednávame si u vás prepravu PSS zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu hotel Energetik dňa 5.8.2017 o 8,30 hod. a dovoz PSS zo Zemplínskej Šíravy dňa 12.8.2017 o 8.30 hod. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 346,00 € | 20.07.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0401 | Objednávame si u vás prepravu PSS zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu - Kamenec hotel Energetik dňa 10.7.2016 s odchodom o 8.00 hod. a dovoz dňa 16.7.2016 o 9.00 hod. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 08.07.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0401 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 526,68 € | 20.07.2015 | 05.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0401 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 3,35 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 3,35 € | 10.07.2014 | 12.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |