Faktúra č. DFB/17/0658
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0658
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.09.2017
- Celková hodnota: 270,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0515
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0515 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,26 € | 05.09.2013 | 10.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0515 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 270,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 270,66 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0515 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 01.09.2016 | 07.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0515 | Objednávame si u vás záhradkárske potreby podľa vlastného výberu v sume 54,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 54,55 € | 28.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0515 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 527,65 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 527,65 € | 20.08.2014 | 05.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |