Faktúra č. DFB/17/0645
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0645
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.09.2017
- Celková hodnota: 17,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0505
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0505 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 118,80 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0505 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,51 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 17,51 € | 07.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0505 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 17,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 17,28 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0505 | Objednávame si u vás hygienické potrebe pre PSS podľa vlastného výberu v sume 400,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 17.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0505 | Objednavame si u Vás sklenárské prace v sume 379,2 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Sklenarstvo | 10781048 | 379,20 € | 04.08.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |