Faktúra č. DFB/17/0637
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0637
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 253,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0498
- Dátum zverejnenia: 19.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0498 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 128,57 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0498 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 253,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 253,68 € | 05.09.2017 | 07.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0498 | Objednávame si u vás vŕtačku kladivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 350,00 € | 19.08.2016 | 27.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0498 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 237,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 237,18 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0498 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 222,43 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 222,43 € | 08.08.2014 | 27.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |