Faktúra č. DFB/17/0636

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0636
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.08.2017
Celková hodnota: 224,32 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/02
Identifikácia objednávky: 0497
Dátum zverejnenia: 19.09.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/02	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JURAJ MAŤAŠ	34826998	Iné	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0497	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		210,72 €	15.08.2013			06.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0497	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,32 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		224,32 €	20.08.2017			07.09.2017			Objednávka
0497	Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	AUDIO VIDEO CENTRUM	10813675		0,00 €	24.08.2016			25.08.2016			Objednávka
0497	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 509,30 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		509,30 €	10.09.2015			22.09.2015			Objednávka
0497	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 779,53 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		779,53 €	18.08.2014			27.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka