Faktúra č. DFB/17/0612

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0612
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.08.2017
  • Celková hodnota: 54,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0479
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0479 Objednávame si u vás fajčivo po klientov DSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 1 869,22 € 01.08.2013 23.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0479 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,73 € 24.08.2017 26.08.2017 Objednávka
0479 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 73,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 73,47 € 05.08.2016 19.08.2016 Objednávka
0479 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,10 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 75,10 € 02.09.2015 11.09.2015 Objednávka
0479 Objednavame si u Vás čistiace a dezinf.prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 65,69 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 65,69 € 11.08.2014 21.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť