Faktúra č. DFB/17/0605
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0605
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.08.2017
- Celková hodnota: 170,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/02
- Identifikácia objednávky: 0470
- Dátum zverejnenia: 05.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JURAJ MAŤAŠ | 34826998 | Iné | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0470 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 843,31 € | 08.08.2013 | 16.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0470 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 170,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 170,66 € | 01.08.2017 | 23.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 01.08.2016 | 13.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,56 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 99,56 € | 03.09.2015 | 05.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0470 | Objednávame si u vás pravidelnú revíziu výťahu stravy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Veronika Rusnačkova LIFTEX | 17251605 | 0,00 € | 14.08.2014 | 15.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |