Faktúra č. DFB/17/0595
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0595
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.08.2017
- Celková hodnota: 90,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0461
- Dátum zverejnenia: 26.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS stropkov v sume 98,27 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 98,27 € | 09.08.2013 | 14.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0461 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 90,41 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0461 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlstného výberu v sume 991,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 05.08.2016 | 10.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0461 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 65,76 € | 25.08.2015 | 01.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0461 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 246,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 246,13 € | 20.07.2014 | 13.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |