Faktúra č. DFB/17/0589

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0589
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.08.2017
  • Celková hodnota: 10,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0454
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0454 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 239,88 € 25.07.2013 08.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0454 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 10,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 10,73 € 10.08.2017 15.08.2017 Objednávka
0454 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 5,81 € 02.08.2016 05.08.2016 Objednávka
0454 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 830,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 830,14 € 27.08.2015 29.08.2015 Objednávka
0454 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 682,81 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 682,81 € 05.08.2014 10.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť