Faktúra č. DFB/17/0561

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
IČO: 17147522
Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0561
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 03.08.2017
Celková hodnota: 167,59 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/01
Identifikácia objednávky: 0444
Dátum zverejnenia: 15.08.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/01	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CIMBAĽÁK s.r.o.	36473219	Stavebné práce, opravárenské práce	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0444	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		190,13 €	18.07.2013			02.08.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0444	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,59 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		167,59 €	02.08.2017			08.08.2017			Objednávka
0444	Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	28.07.2016			03.08.2016			Objednávka
0444	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,78 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,78 €	26.08.2015			28.08.2015			Objednávka
0444	Objednávame si u vás systémové batérie, XIBU sense Freshair v sume 332,83 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		332,83 €	28.07.2014			05.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka