Faktúra č. DFB/17/0557

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0557
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.07.2017
  • Celková hodnota: 191,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/02
  • Identifikácia objednávky: 0440
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/02 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JURAJ MAŤAŠ 34826998 Iné 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0440 Objednávame si u vás minerálne vody Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 143,42 € 25.07.2013 01.08.2013 Objednávka
0440 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 191,63 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 191,63 € 20.07.2017 05.08.2017 Objednávka
0440 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 134,63 € 26.07.2016 29.07.2016 Objednávka
0440 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 240,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 240,53 € 10.08.2015 27.08.2015 Objednávka
0440 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 208,85 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 208,85 € 24.07.2014 02.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť