Faktúra č. DFB/17/0545

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0545
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.07.2017
  • Celková hodnota: 12,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0427
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0427 Objednávame si u vás týždenný rekondičný pobyt pre 31 prijímateľov soc. služby v rekreačnom zariadení Zemplínskej Šíravy od 8.7.2013 do 15.7.2013. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Robert Sivý 43210121 0,00 € 02.07.2013 26.07.2013 Objednávka
0427 Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 27.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0427 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 163,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 163,90 € 14.07.2016 22.07.2016 Objednávka
0427 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,24 € 13.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0427 Objednávame si u vás fajčivo - cigarety 300 ks,zapaľovače 80 ks a cig. papieriky 150 ks pre prij. soc. služby. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 17.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť