Faktúra č. DFB/17/0531

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0531
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.07.2017
  • Celková hodnota: 372,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0413
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0413 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 84,22 € 04.07.2013 24.07.2013 Objednávka
0413 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 372,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 372,55 € 20.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0413 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 86,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,69 € 14.07.2016 19.07.2016 Objednávka
0413 Objednavame si u Vás železiarsky tovar pre DSS a RHS-Stropkov v sume 509,48 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 509,48 € 20.07.2015 12.08.2015 Objednávka
0413 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,86 € 22.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť