Faktúra č. DFB/17/0505

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0505
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.07.2017
Celková hodnota: 164,15 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/02
Identifikácia objednávky: 0392
Dátum zverejnenia: 19.07.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/02	Kúpna zmluva	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JURAJ MAŤAŠ	34826998	Iné	0,00 €	01.01.2017	01.01.2017	05.01.2018	02.01.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0392	Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		27,43 €	11.07.2013			13.07.2013			Objednávka
0392	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 164,15 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		164,15 €	01.07.2017			15.07.2017			Objednávka
0392	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 222,67 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		222,67 €	30.06.2016			07.07.2016			Objednávka
0392	Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 986,14 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		0,00 €	30.07.2015			01.08.2015			Objednávka
0392	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,63 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		152,63 €	27.06.2014			08.07.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka