Faktúra č. DFB/17/0501

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0501
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.07.2017
  • Celková hodnota: 447,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0390
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0390 Objednávame si u vás TOPMOP-FLIPER 50 cm - l0 ks Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUX Prešov s.r.o. 0286 0,00 € 12.07.2013 13.07.2013 Objednávka
0390 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 447,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 447,37 € 10.07.2017 14.07.2017 Objednávka
0390 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 231,67 € 20.06.2016 07.07.2016 Objednávka
0390 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 326,94 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 326,94 € 23.07.2015 30.07.2015 Objednávka
0390 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 43,96 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 43,96 € 01.07.2014 08.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť