Faktúra č. DFB/17/0471
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0471
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.06.2017
- Celková hodnota: 84,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0375
- Dátum zverejnenia: 13.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0375 | Objednávame si u vás zhotovenie roletiek na strešné okná 4 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov | 36796413 | 124,00 € | 01.07.2013 | 03.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0375 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 84,34 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,34 € | 28.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0375 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 143,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 0,00 € | 24.06.2016 | 29.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0375 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 247,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 247,31 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0375 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 274,19 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 274,19 € | 17.06.2014 | 26.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |