Faktúra č. DFB/17/0441
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0441
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.06.2017
- Celková hodnota: 532,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0344
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0344 | Objednávame si u vás mliečne výrobky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 178,81 € | 06.06.2013 | 21.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0344 | Objednávame si u vás PC - DEL i5, OFFICE, myš, klavesnica. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 536,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0344 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 609,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 609,13 € | 10.06.2016 | 17.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0344 | Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 27,54 € | 02.07.2015 | 04.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0344 | Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie a rozvodov budovy RhS v sume 1100,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 1 100,00 € | 16.06.2014 | 18.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |