Faktúra č. DFB/17/0425

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0425
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.06.2017
  • Celková hodnota: 281,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0331
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0331 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 178,85 € 03.06.2013 14.06.2013 Objednávka
0331 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 281,38 € 14.06.2017 16.06.2017 Objednávka
0331 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,33 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 53,33 € 07.06.2016 11.06.2016 Objednávka
0331 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 23,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 23,24 € 19.06.2015 30.06.2015 Objednávka
0331 Objednávame si u vás zájazd do Tučepi pre zamestnancov DSS v Stropkov v dňoch od 15.7.2014 do 24.7.2014 v sume 2 302,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Františka Ferencová - Franka tour 37715810 0,00 € 10.06.2014 11.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť