Faktúra č. DFB/17/0405

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0405
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 32,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0319
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0319 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 280,61 € 30.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0319 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,41 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,41 € 06.06.2017 13.06.2017 Objednávka
0319 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. Stropkov 36447269 245,09 € 30.05.2016 08.06.2016 Objednávka
0319 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 179,11 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 179,11 € 12.06.2015 24.06.2015 Objednávka
0319 Objednávame si u vás cigarety v sume 908 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 908,00 € 03.06.2014 07.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť