Faktúra č. DFB/17/0377

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0377
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.05.2017
  • Celková hodnota: 529,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0299
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0299 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,00 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0299 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 562,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 529,91 € 30.05.2017 02.06.2017 Objednávka
0299 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 16,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 16,14 € 25.05.2016 28.05.2016 Objednávka
0299 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 38,10 podľa uvedeného zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 38,10 € 09.06.2015 10.06.2015 Objednávka
0299 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 235,12 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 235,12 € 19.05.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť