Faktúra č. DFB/17/0368

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0368
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.05.2017
  • Celková hodnota: 562,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0289
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0289 Objednávame si u vás luster lava za 15,98 € a koberec v cene 41,93 pre RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Merkury Market 36501891 0,00 € 20.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0289 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 562,61 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 562,61 € 11.05.2017 27.05.2017 Objednávka
0289 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 79,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,15 € 20.05.2016 24.05.2016 Objednávka
0289 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 50,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,56 € 02.06.2015 04.06.2015 Objednávka
0289 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 204,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 204,80 € 11.05.2014 24.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť