Faktúra č. DFB/17/0343
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0343
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2017
- Celková hodnota: 163,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0218
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 429,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 429,79 € | 13.04.2014 | 03.05.2014 | Objednávka | |||||
| 0218 | Objednávame si u vás 7 ks trička s krátkym rukávom, 6 ks čiapky, 7 ks nohavice biele a 1 ks plášť biely dlhý rukáv pre stravovaciu prevádzku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 0,00 € | 25.04.2017 | 27.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0218 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 2,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 2,65 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0218 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 86,35 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 86,35 € | 29.04.2015 | 01.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |