Faktúra č. DFB/17/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0302
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 557,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0241
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0241 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,89 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 234,89 € 27.04.2014 08.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0241 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 557,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 557,88 € 02.05.2017 10.05.2017 Objednávka
0241 Objednávame si u vás sviečku, svietniky, vázu, kvet, ozdobný materiál a hodiny. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kvetinarstvo Aurelia 37771825 148,65 € 26.04.2016 30.04.2016 Objednávka
0241 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostierdky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 11.05.2015 12.05.2015 Objednávka
Tlačiť