Faktúra č. DFB/17/0274

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0274
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.04.2017
  • Celková hodnota: 395,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0210
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0210 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 172,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VASPO PREŠOV s.r.o. 47615907 172,80 € 11.04.2014 24.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0210 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 395,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 395,04 € 20.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0210 Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 152,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 152,40 € 11.04.2016 15.04.2016 Objednávka
0210 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,16 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,16 € 23.04.2015 30.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť