Faktúra č. DFB/17/0255
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0255
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.04.2017
- Celková hodnota: 378,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0198
- Dátum zverejnenia: 22.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0198 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 433,99 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 433,99 € | 13.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0198 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 378,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 378,42 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0198 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 91,28 € | 10.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0198 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 385,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 385,72 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |