Faktúra č. DFB/17/0233
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0233
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 143,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/01
- Identifikácia objednávky: 0184
- Dátum zverejnenia: 20.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 05.01.2018 | 02.01.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0184 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 613,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 613,15 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0184 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 143,91 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 143,91 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0184 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 195,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 195,36 € | 01.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0184 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík a vyváženie kolies na aute Opel a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 15.04.2015 | 16.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |