Faktúra č. DFB/17/0226
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0226
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 1 059,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0180
- Dátum zverejnenia: 20.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 82,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 82,74 € | 04.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0180 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 1 059,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 1 059,84 € | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0180 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 37,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 37,43 € | 31.03.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0180 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 09.04.2015 | 14.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |