Faktúra č. DFB/17/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0187
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.03.2017
  • Celková hodnota: 53,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0141
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0141 Objednávame si u vás drogériu podľa vlastného výberu v súme 418,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 418,80 € 19.03.2014 21.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0141 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,64 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,64 € 17.03.2017 21.03.2017 Objednávka
0141 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 441,68 € 01.03.2016 16.03.2016 Objednávka
0141 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 19.03.2015 24.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť