Faktúra č. DFB/17/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0178
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.03.2017
  • Celková hodnota: 135,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/01
  • Identifikácia objednávky: 0136
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/01 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2017 01.01.2017 05.01.2018 02.01.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0136 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,84 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 213,84 € 06.03.2014 19.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0136 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 135,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 135,72 € 14.03.2017 16.03.2017 Objednávka
0136 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,42 € 10.03.2016 15.03.2016 Objednávka
0136 Objednavame si u Vás tonery v sume 523,20 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 523,20 € 12.03.2015 19.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť