Faktúra č. DFB/17/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0145
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 221,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 103,88 € 20.02.2014 04.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0111 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 221,78 € 23.02.2017 04.03.2017 Objednávka
0111 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 834,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 834,80 € 26.02.2016 03.03.2016 Objednávka
0111 Objednávame si u vás kreslo a botnik podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BAVL TRADE nabytok 17139007 0,00 € 03.03.2015 04.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť