Faktúra č. DFB/17/0145
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0145
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 221,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0111
- Dátum zverejnenia: 11.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 103,88 € | 20.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0111 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 221,78 € | 23.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0111 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 834,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 834,80 € | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0111 | Objednávame si u vás kreslo a botnik podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 0,00 € | 03.03.2015 | 04.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |