Faktúra č. DFB/17/0139
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN velkoobch.potr.
- IČO: 36447269
- Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0139
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2017
- Celková hodnota: 111,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0105
- Dátum zverejnenia: 11.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 197,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 197,76 € | 27.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0105 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 111,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 111,85 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0105 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 112,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 112,79 € | 26.02.2015 | 28.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |