Faktúra č. DFB/17/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0138
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.02.2017
  • Celková hodnota: 407,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0106
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0106 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 611,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 611,88 € 03.02.2014 01.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0106 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 407,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 407,67 € 27.02.2017 01.03.2017 Objednávka
0106 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 207,75 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 207,75 € 18.02.2016 01.03.2016 Objednávka
0106 Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 0,00 € 27.02.2015 28.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť